Ajustes e correções das obrigações acessórias para inclusão de ativos e saneamento de passivos fiscais. 

 

Retificações e Procedimentos de Compensação

O trabalho de retificação manual e eletrônica das declarações tem como finalidade efetuar os ajustes nas  declarações:

DECLARAÇÕES MANUAIS: DACON, DCTF, DIPJ, PER, GFIP.

DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS: EFD Fiscal, EFD Contribuições, ECF.

O produto objetiva reprocessar o passado fiscal do cliente, corrigindo de forma retroativa todas as suas declarações manuais e eletrônicas, possibilitando ajustes e inclusões, visando o correto preenchimento das obrigações acessórias conforme os ativos e passivos identificados no trabalho de Revisão Fiscal Digital - RFD.

AMBIENTE RECEITA FEDERAL E RECEITAS ESTADUAIS: 

Ajustes nas obrigações acessórias e habilitação dos ativos (créditos) para utilização no pagamento de tributos ou restituição e/ou saneamento de passivos (débitos). 

ETAPAS:

  • Estudo sobre o aproveitamento dos ativos e saneamento dos passivos.
  • Protocolos na SEFAZ de cada estado (UF) - Tributo Estadual.
  • Ajustes manuais nas obrigações da RFB (Tributos Federais).
  • Ajustes eletrônicos nos SPED’s.

PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO FEDERAL:

  1. Tratamento dos dados
  2. Entrada de dados no banco SQL/ajustes manuais
  3. Conciliação 
  4. Auditoria digital do arquivo
  5. Validação dos arquivos
  6. Entrega do arquivo validado

PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO FEDERAL:

  1. Retificação DACON/EFD/DIP J/ECF
  2. Preparação dos PER: Compensação e Restituição 
  3. Lançamento nos livros fiscais e/ou GIAs
  4. Protocolos nas secretarias fazendárias estaduais

VANTAGENS:

Este  trabalho realizado pelo TAX Group, é minucioso e detalhado, envolvendo grande complexidade técnica. Além das retificações manuais, o presente trabalho também consiste nas retificações eletrônicas dos blocos do SPED, realiza espelhamento e ajustes em diversos outros blocos e registros relacionados. Estamos entre as poucas empresas do mercado hoje capacitadas a realizar este serviço de forma apta, integral e plenamente satisfatória.

 

 

 

 

 

 

ESCOPO DO TRABALHO

Retificação de Obrigações Acessórias

 

APLICABILIDADE

Empresas do Lucro Real e Presumido

 

PRAZO DE ENTREGA

Em até 60 dias úteis

ENTREGÁVEIS

Arquivos Digitais do SPED (.TXT) e Declarações (.DEC)

 

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